集团内部控制检查小组莅临公司指导工作

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  • 发布时间: 2019-04-02 11:02:30
  •     3月22日,集团内部控制检查工作小组对公司安全监督管理部内控实施情况进行检查指导。     首先,集团内控控制检查工作小组分版块、分专业对公司的安全管理、社会责任内部控制实施情况进行了综合检查,对公司内部控制管理手册编辑过程中存在的问题给出了修改意见。

        检查工作结束,公司安全总监李立代表公司领导班子感谢集团内部控制检查工作小组对公司安全管理内部控制管理进行指导,同时针对安全监督管理部内部控制实施过程中存在的不足和问题提出:一是安全监督管理部要尽快按规范要求,完善内部控制管理手册,部门负责人要对内控手册编审过程进行审核,确保无误;二是安全监督管理部要及时将公司环境管理体系与内部控制社会责任实施要求紧密结合,突出内控管理实施编审流程的重要性,及时与业务部门沟通,解决内控岗位缺失、岗位责任不明确等突出问题;三是在执行安全检查工作过程中,一定要求突出计划的重要性,检查工作一定要做到计划先行,检查一定要有目的性,确保安全检查工作实施满足内控管理要求;四是要及时与技术部等业务部门沟通,完善危险性较大分部分项工程的验收管理工作,按内控管理实施要求,建立完善验收管理台账。 (记者:高秀清  编辑:李加云)
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