集团内控检查组到公司进行2019年度内部控制体系建设实施情况考核

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  • 发布时间: 2020-02-13 11:17:33
  •    1月8日,集团企业管理部内控检查组到公司进行2019年度内部控制体系建设实施情况考核。    会议开始,公司党总支副书记、副董事长孙兴华对公司内控体系的建设情况进行了简单介绍并表示,公司对风险控制工作高度重视,严格遵守集团内控制度,结合公司实际情况制订了可行的工作计划,不断建立健全内控建设体系,全面提升内控管理工作质量。    检查组一行对公司内控体系实施维护情况、制度和表单的整理情况、组织培训和宣传的痕迹资料、年度自查完成情况、内控手册以及相关制度和表单检查执行情况等内容和相关资料进行了全面检查,对检查过程中发现的问题及时与公司主控部门进行沟通反馈,提出修改建议,同时对公司内控实施过程中的总结计划、组织实施等工作亮点给予了肯定。

    (记者:张喜艳  审核:陈 佳  编辑:王千予)

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